Tabel. Exploitatiebegroting naar kostensoort (alle bedragen in duizenden euro’s )
Omschrijving | Realisatie | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
4.1 | Rente en afschrijvingen | 11.925 | 11.840 | 12.802 |
4.2 | Personeelslasten | 23.446 | 22.979 | 24.660 |
4.3 | Goederen en diensten | 35.303 | 36.695 | 38.158 |
4.4 | Toevoegingen aan | 2.363 | 1.993 | 1.989 |
Totaal lasten | 73.037 | 73.507 | 77.609 | |
Baten | ||||
8.1 | Financiële baten | 1.230 | 600 | 600 |
8.2 | Personeelsbaten | 59 | - | - |
8.3 | Goederen en diensten | 1.327 | 1.668 | 1.481 |
8.4 | Bijdragen van derden | 1.026 | 1.528 | 1.607 |
8.5 | Waterschapsbelastingen | 68.936 | 70.247 | 72.356 |
8.6 | Interne verrekeningen | 340 | 424 | - |
Totaal baten | 72.918 | 74.467 | 76.044 | |
Exploitatieresultaat | - 119 | 960 | - 1.565 | |
9.1 | Inzet bestemmingsreserves | 1.211 | - | - |
9.2 | Inzet tariefegalisatie reserve | - 380 | - 960 | 1.565 |
Te verdelen resultaat | 712 | - | - |